神华集团基于风险导向的内控评价模式研究
薛岩宏
神华集团有限责任公司内控审计部,北京100011
摘要：从价值链出发,分析了神华集团业务各环节的增值因素及影响各项业务增值的主要风险.针对风险建立了相应的管控流程和内控评价标准及工作模板,分析评价控制措施有效性和潜在的风险情况,实现了全公司以财务为核心的全面内控评价.
关键词：风险导向内控评价审计模式
分类号：F275(企业经济)
论文发表日期：2014-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
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